|
Zmluva |
18 2015
|
Dohoda vykonavaní absol.praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
UPSVaR Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
30_2014
|
ramcova zmluva na dovávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Albín Franek, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
hnedé uhlie
|
2 901,68 |
s DPH |
|
2014041
|
19.12.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
praovne oblečenie
|
169,28 |
s DPH |
|
14001327
|
17.12.2014 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
CHrismas MR
|
3,69 |
s DPH |
|
1408115
|
19.12.2014 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
služba mobilny internet
|
132,00 |
s DPH |
|
7001653852
|
17.12.2014 |
INTERNET MAUL |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
hračky, lego puzle
|
1 008,42 |
s DPH |
|
14500533
|
17.12.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
mapy, vyučovaci softwer
|
743,00 |
s DPH |
|
151311202
|
17.12.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
činnosť technika OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
141230
|
17.12.2014 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
31_2014
|
dodávka uhlia
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26612260
|
12.09.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
projektor, tabuľa
|
6 170,98 |
s DPH |
|
14031335
|
19.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
rakety, pošík, sieť TV
|
218,58 |
s DPH |
|
20161115
|
13.09.2016 |
TOPA SPORT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
cestovne poistenie
|
43,92 |
s DPH |
|
7009003945
|
16.09.2016 |
Komunálna poistovňa a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Mikiny 12 ks
|
256,69 |
s DPH |
|
1600662
|
16.09.2016 |
Tomáš BORT BOFA |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
pracovne oblečenie
|
192,77 |
s DPH |
|
16000634
|
23.09.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
oprava udržba VT
|
185,08 |
s DPH |
|
16030935
|
26.09.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7608557987
|
02.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
ovocie + šťava
|
88,04 |
s DPH |
|
1406120
|
15.12.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
Darovacia zmluva
|
88,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.12.2014 |